4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 04/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/003-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/001-2016       
0,00
163,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
163,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/004-2016       
0,00
8.657,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.657,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.657,30
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
213/002-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
457/008-2016       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1056/000-2016 - 01
-31.291,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/0-2016 - MOTIVO: SUB ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-31.291,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31.291,06
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/001-2016       
0,00
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/004-2016       
0,00
20,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2016. DO BC 1121 - DA CONTA 
507.981-0 DO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
20,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,52
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
94
493/002-2016       
0,00
59.195,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. FEV/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
59.195,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.195,49
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
95
508/002-2016       
0,00
3.178,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. FEV/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.178,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.178,71
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
96
509/002-2016       
0,00
24.015,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. FEV/2016 - C/C 5.103-9 BB - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
24.015,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.015,74
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/002-2016       
0,00
3.386,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. FEV/ 2016 - C/C 05.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.386,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.386,64
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
214/000-2016 - 01
-3.153,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 214/0-2016 - MOTIVO: SUB ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-3.153,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.153,74
9910/2015
Pregão Presencial
GENOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.35.01
J
18.111.759/0001-07
164
1506/000-2016       
54.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRANPORTE URBANO E 
RURAL DE REGISTRO - TRÂNSITO
Vl.Total:
54.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
54.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/001-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/001-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/001-2016       
0,00
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1511/000-2016       
118.034,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
118.034,77
Un.:
%
Quantidade:
29,5900
3.988,97
9961/2015
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.106.159/0001-80
179
1512/000-2016       
280.862,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - AG 0903 C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
280.862,38
Un.:
%
Quantidade:
70,4100
3.988,97
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1518/000-2016       
23,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
23,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
11,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1519/000-2016       
744,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: VELA
Vl.Total:
81,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
16,30
2 - CORRENTE
119,00
UN
2,0000
59,50
3 - SABRE
333,30
UN
2,0000
166,65
4 - FILTRO DE AR
90,60
UN
2,0000
45,30
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
47,00
UN
2,0000
23,50
6 - KIT DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
2,0000
36,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1521/000-2016       
1.497,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRUELA
Vl.Total:
12,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,80
2 - PRECURSOR
272,00
UN
1,0000
272,00
3 - ANEL O RING N093265
13,00
UN
1,0000
13,00
4 - ANEL O RING N069976
1,46
UN
1,0000
1,46
5 - CONJUNTO ESTATOR
400,00
UN
1,0000
400,00
6 - ROTOR
674,00
UN
1,0000
674,00
7 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
97,00
UN
1,0000
97,00
8 - AMORTECEDOR  - PARA MANUTENÇÃO DO MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS
27,00
UN
1,0000
27,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1517/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA . Limpeza de carburador e descarbonização - PARA MANUTENÇÃO DA 
MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
300,00
SV
2,0000
150,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1520/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR . Manutenção e assistência técnica - PARA MANUTENÇÃO DO 
MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
75,00
789/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
288
1524/000-2016       
311,04
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - ESTIMATIVA REF. A VIAGENS PARA CONDUZIR O PESSOAL DA HEMODIÁLISE AO 
HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU NO MÊS DE JANEIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1484/000-2016       
1.074,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
979,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,90
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% - R$ 1.074,23 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
74,55
UN
1,0000
74,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1486/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR ESF - DESCONTO DE 
29% - R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1487/000-2016       
269,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
181,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
181,05
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE
29,82
UN
2,0000
14,91
4 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4949 DO SETOR ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 269,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,82
UN
2,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1488/000-2016       
515,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR
9,94
UN
1,0000
9,94
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - KIT COIFA . HOMOCINETICA
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,14
UN
1,0000
95,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1491/000-2016       
816,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
90,88
UN
2,0000
45,44
3 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
96,56
UN
8,0000
12,07
4 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
29,82
UN
2,0000
14,91
5 - REPARO. FEIXE MOLA TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
6 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29% - R$ 816,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
59,64
UN
4,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1494/000-2016       
364,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
269,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,80
2 - MANGUEIRA ANTI CHAMA
72,42
PÇ
1,0000
72,42
3 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 364,94 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,72
UN
4,0000
5,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1485/000-2016       
320,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - MÃO DE OBRA . BATENTE DA PORTA
80,85
HR
0,9900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 30% - R$ 320,14 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1489/000-2016       
80,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 80,04 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1490/000-2016       
289,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
20,42
Un.:
HR
Quantidade:
0,2500
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR ESF - 
DESCONTO DE 30% - R$ 289,93 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1492/000-2016       
299,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - R$ 299,73 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1493/000-2016       
290,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 290,74 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,74
Un.:
HR
Quantidade:
3,5600
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF 
SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
1503/000-2016       
4.733,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - UBS EIJI MATSUMURA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.733,90
Un.:
%
Quantidade:
1,1300
4.195,60
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
1503/001-2016       
0,00
4.733,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REF. 7ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
4.733,90
Un.:
%
Quantidade:
1,1300
4.195,60
790/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1522/000-2016       
310,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - REF. VIAGEM À CIDADE DE BAURU/SP LEVAR A PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NO 
HOSPITAL CENTRINHO - SAÍDA: 17/01/2016 ÀS 20h00 E RETORNO: 18/01/2016 ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
788/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1523/000-2016       
311,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - ESTIMATIVA REF. A VIAGENS PARA CONDUZIR O PESSOAL DA HEMODIÁLISE AO 
HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU NO MÊS DE JANEIRO/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1478/000-2016       
59,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 59,64 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1479/000-2016       
1.600,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 1.600,34 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.600,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.600,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1480/000-2016       
39,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 39,76 - C/C 
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
624027-3 CEF - SAÚDE
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1481/000-2016       
664,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
239,98
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
119,99
2 - SELO DO MOTOR
63,90
UN
1,0000
63,90
3 - BUCHA DA BANDEJA. L/D
180,34
UN
2,0000
90,17
4 - BUCHA. BANDEJA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 664,56 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1495/000-2016       
390,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO 
CAPS - DESCONTO DE 29% - R$ 390,50 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
390,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1482/000-2016       
270,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR CAIXA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 270,33 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1483/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
159,26
HR
1,9500
81,67
4 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 450,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
140,46
HR
1,7200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
1496/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO CAPS - 
DESCONTO DE 30% - R$ 150,27 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
1499/000-2016       
379,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
69,84
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
95,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
51,66
HR
0,5400
95,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,54
HR
1,2600
95,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% - R$ 379,80 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
137,76
HR
1,4400
95,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
1502/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
1.631,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
1497/000-2016       
510,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
80,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,94
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 29% - R$ 510,49 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
259,15
UN
1,0000
259,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
1498/000-2016       
249,91
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DIAGNOSTICO, INJEÇÃO E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 
DO SETOR DE VISA - DESCONTO DE 30% - R$ 249,91 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,91
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
81,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
%
Quantidade:
1,4700
1.631,99
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
1516/000-2016       
10.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
120,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
4.400,00
SV
11,0000
400,00
4 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.750,00
SV
5,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1513/000-2016       
165,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTA FUNDEB/2016: 443-8 
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
165,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1514/000-2016       
623,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - CONTA FUNDEB/2016: 443-8 
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
623,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
708
1515/000-2016       
140,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - CONTA EDUCAÇÃO/2016: 442-0 CEF - 
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
Vl.Total:
140,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,60
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
733
1509/000-2016       
328,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
328,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
164,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
733
1510/000-2016       
1.540,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.540,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
737
1507/000-2016       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga 200g. Conforme exigências de segurança 
RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA ATENDER TODOS OS MOTORISTAS DOS CRAS E DA SECRETARIA 
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
25,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
737
1508/000-2016       
168,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS - 300TFX - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DE USO DO CRAS 
CENTRAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/002-2016       
0,00
115,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
115,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,36
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
1504/000-2016       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL, 50 LITROS - 
BELFRIO - A4-701 / PN - PARA USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.686-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/02/2016 ATÉ 04/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/003-2016       
0,00
893,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
893,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/004-2016       
0,00
115,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
115,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,36
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
1130/000-2016 - 01
-1.917,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1130/0-2016 - MOTIVO: NÃO HOUVE NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Vl.Total:
-1.917,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.917,75
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
1505/000-2016       
3.396,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DOS BLOCOS QUE IRÃO SE 
APRESENTAR NO CARNAVAL - MUNICIPIO DE IGUAPE. 02 - ÔNIBUS COM 42 LUGARES - CULTURA
Vl.Total:
3.396,48
Un.:
KM
Quantidade:
696,0000
4,88
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5009
4796/000-2014 - 01
-4.733,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4796/0-2014 - MOTIVO: SALDO DE CONVÊNIO
Vl.Total:
-4.733,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.733,90
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5009
4796/002-2014 - 01
0,00
-4.733,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4796/2-2014 - MOTIVO: SALDO DO CONVÊNIO
Vl.Total:
-4.733,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.733,90
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2016.